(495)781-92-06
(495)781-84-47

Наименование субъекта

бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета)

Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Наименование программы

«Развитие маслоделия и сыроделия России

на 2011- 2013 годы»

Должностное лицо,

утвердившее программу, (дата утверждения) или

наименование и номер

соответствующего

нормативного акта

Цели и задачи программы

Цели программы:

Увеличение объемов производства сливочного масла и сыра* из собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением этих видов продукции и максимальное сокращение импорта.

Обеспечение к 2013 году прироста объемов производства сливочного масла и сыра из собственных сырьевых ресурсов на 14,0 % и 19,7 % к уровню 2009 года соответственно.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

на региональном уровне сформировать необходимые объемы молока-сырья для выработки сливочного масла и сыра;

осуществить строительство новых сыродельных заводов, провести реконструкцию и техническое перевооружение на действующих предприятиях;

осуществить техническую модернизацию цехов и участков по производству сливочного масла действующих предприятий;

обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, получаемых при производстве сливочного масла и сыра;

за счет использования современных технологий уменьшить ресурсоёмкость производства,     снизить энергопотребление и обеспечить улучшение экологической обстановки в промышленных зонах предприятий;

расширить ассортимент выпускаемой продукции, в том числе и экологически чистой, за счет внедрения современных технологий, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов, а также применения упаковочных материалов нового поколения;

сформировать дополнительные организа-ционно-экономические механизмы, направленные на повышение эффективности функционирования предприятий по производству сливочного масла и сыра;

совершенствовать систему мер по таможенно-тарифному регулированию импорта сливочного масла и сыра из стран дальнего зарубежья, а также разработать механизмы регулирования их товарооборота в условиях функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Целевые индикаторы и

показатели программы

Показатели программы.

1. Доведение объемов производства к 2013 году:

сливочного масла до 264,2 тыс. тонн;

сыра до 313,2 тыс. тонн.

Темпы роста производства по годам составят:

по сливочному маслу:

2011 год – 102,8 %;

2012 год – 103,3 %;

2013 год – 103,7 %;

по сыру:

2011 год – 104,5 %;

2012 год – 104,8 %;

2013 год – 105,2 %.

2. Снижение доли импорта к 2013 г. в товарных ресурсах составит:

по маслу сливочному на 3,1 % - до 27,5 %;

по сырам на 4,5 % - до 47,7 %.

3.  Наращивание     среднегодовой       мощности предприятий по производству сыра на 51,5 тыс. тонн - с 191,2 тыс. тонн до 242,7 тыс. тонн.

4. Увеличение использования среднегодовой производственной мощности предприятий по производству сливочного масла с 27,2 % до 36,4 % за счет проведения модернизации на инновационной основе.

5. Снижение удельного расхода молочного сырья на единицу вырабатываемой продукции:

сливочного масла - с 20,5 тонн до 19,5 тонн сырья на 1 тонну продукта;

сыра - с 10,0 тонн до 9,0 тонн сырья на 1 тонну продукта.

6. Повышение рентабельности производства                 до 8,5 % и роста производительности труда на                 12 %.

7. Увеличение среднедушевого потребления отечественной продукции к 2013 году:

сливочного масла до 1,9 кг (1,6 кг в 2009 году);

сыра – до 2,2 кг (1,8 кг в 2009 году).

8. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичного молочного сырья - 250 тыс. тонн обезжиренного молока. Это обеспечит ежегодно дополнительный доход отрасли в размере 1900 млн. руб.

Характеристика программных мероприятий

Реализация комплекса мер государственной поддержки, направленных на достижение поставленных целей:

возмещение сельскохозяйственным товаро-производителям и организациям агропро-мышленного комплекса части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию приемных пунктов по первичной переработке молока, предприятий по производству сыра, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сливочного масла;

возмещение организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2011 - 2013 годах на срок до 1 года, на закупку сырого молока у отечественных сельхозтоваропроизводителей;

проведение НИОКР, направленных на создание новых и совершенствование существующих технологий производства сливочного масла и сыра; разработка методик определения качественных показателей этих продуктов, а также по разработке концепции развития рынка сливочного масла и сыра;

разработка предложений по совершенствованию механизма таможенно-тарифного регулирования для оперативного решения вопросов ограничения ввоза на территорию России сливочного масла и сыра.

Сроки реализации программы

2011 – 2013 годы

Объемы и источники

финансирования

Общий объем финансирования реализации программы составляет 17644,47 млн. рублей в текущих ценах, в том числе:

1. Общий объем инвестиций в период действия программы, произведенный за счет собственных и заемных средств составит 16721,5 млн. рублей,            в том числе по годам:

2011 – 3302,6 млн. рублей;

2012 – 6998,1 млн. рублей;

2013 – 6420,8 млн. рублей;

в том числе заемных средств 12962,4 млн. руб.,          по годам:

2011 – 2560,2 млн. рублей;

2012 – 5422,1 млн. рублей;

2013 – 4980,1 млн. рублей.

2. За счет средств федерального бюджета –      922,97 млн. руб., в том числе по годам:

2011 – 171,42 млн. рублей;

2012 – 393,06 млн. рублей;

2013 – 358,49 млн. рублей;

в том числе:

возмещение сельскохозяйственным товаро-производителям и организациям агропро-мышленного комплекса части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сыра, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сливочного масла – 803,67 млн. руб., в том числе по годам:

2011 – 158,72 млн. рублей;

2012 – 336,16 млн. рублей;

2013 – 308,79 млн. рублей;

возмещение сельскохозяйственным товаро-производителям и организациям агропро-мышленного комплекса части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию приемных пунктов по первичной переработке молока, предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90;

возмещение организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях в 2011 - 2013 гг. на срок до 1 года, на закупку сырого молока у отечественных сельхозтоваропроизводителей, предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90;

НИОКР – 119,3 млн. рублей, включая разработку нормативной документации, в том числе по годам:

2011 – 12,7 млн. рублей;

2012 – 56,9 млн. рублей;

2013 – 49,7 млн. рублей.

Примечание: Ресурсное обеспечение отраслевой целевой программы будет уточнено после принятия федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

Ожидаемые конечные

результаты реализации

программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации программы будет обеспечено к 2013 году:

1. Доведение объемов производства:

сливочного масла до 264,2 тыс. тонн;

сыра до 313,2 тыс. тонн.

2. Среднедушевое годовое потребление за счет собственного производства к 2013 году составит:

сливочного масла – 1,9 кг (1,6 кг в 2009 г.);

сыра – до 2,2 кг (1,8 кг в 2009 году).

3. Снижение доли импорта к 2013 г. в товарных ресурсах:

масла сливочного на 3,1 % - до 27,5 %;

сыра на 4,5 % - до 47,7 %.

4. Наращивание среднегодовой мощности предприятий по производству сыра на 51,5 тыс. тонн - с 191,2 тыс. тонн до 242,7 тыс. тонн.

5. Увеличение использования среднегодовой мощности предприятий по производству сливочного масла с 27,2 % до 36,4 % за счет проведения технической модернизации с использованием ресурсосберегающих технологий.

6. Снижение удельного расхода молочного сырья на единицу вырабатываемой продукции за счет рационального планирования ассортимента:

сливочного масла - с 20,5 тонн до 19,5 тонн сырья на 1 тонну продукта;

сыра - с 10,0 тонн до 9,0 тонн сырья на 1 тонну продукта.

7. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичного молочного сырья – 250 тыс. тонн обезжиренного молока. Это обеспечит ежегодно дополнительный доход отрасли в размере 1900 млн. руб.

8. Повышение рентабельности производства                    до 8,5 % и роста производительности труда на 12%.

9. Реализация программы по строительству новых и  реконструкции действующих предприятий по производству сливочного масла и сыра позволит обеспечить выпуск высококачественной отечественной продукции, ее конкуренто-способность и повысить эффективность производства.

10. Реализация программы создаст экономические предпосылки для формирования необходимых объемов молочного сырья в целях увеличения выпуска продукции, ее ассортимента и качества, как в традиционных регионах, так и на новых территориях.

11. Увеличение объемов производства сливочного масла и сыра создаст дополнительные стимулы для развития молочного животноводства.